4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 05/04/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
3436/001-2016       
0,00
1.099,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR* *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, 
ENGENHEIROS E TÉCNICOS ITESP, PARA ATENDER O CONVÊNIO - GABINETE
Vl.Total:
1.099,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
18,33
2948/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0001-74
2
4307/000-2016       
80,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pen drive de 4gb - Unidade de perfil baixo, compacto e portátil
 - MAXPRINT - PARA USO DO PROCON E CRAM - GABINETE
Vl.Total:
80,70
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
26,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
432/003-2016       
0,00
686,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
468,68
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,5400
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO TA - GABINETE
136,98
MÊS
1,7400
78,75
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
4306/000-2016       
654,09
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
411,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO NO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
243,09
SV
1,0000
243,09
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
15
4322/000-2016       
1.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.400,00
3521/2016
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
39
4319/000-2016       
256,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SANTOS/SP NA JUSTIÇA FEDERAL SP PARA VERIFICAÇÃO DO PROCESSO Nº 
0014711-65.2007.403.6104 REQUERIDO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÍDA: 31/03/2016 ÀS 14h00 E 
RETORNO: 01/04/2016 ÀS 12h00 - JURÍDICO
38,88
1,0000
38,88
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/003-2016       
0,00
132,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
132,20
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4300
304,80
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
43
4304/000-2016       
160,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRA. - REF. AO 1º TA PARA ATENDER A SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
160,35
Un.:
M²
Quantidade:
5,6700
28,28
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/003-2016       
0,00
169,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
111,89
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO TA - ADMINISTRAÇÃO
57,71
MÊS
0,3700
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/003-2016       
0,00
144,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
100,15
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS
44,64
MÊS
0,5700
78,75
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
115
4305/000-2016       
752,50
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 04 - Ref. 18C1974 preto - LEXMARK/18C1974
Vl.Total:
376,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
37,65
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras Lexmark nº 05 - Ref. 18C1960 colorido - LEXMARK/18C1960 
- PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
376,00
UN
10,0000
37,60
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
4308/000-2016       
33,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - 
DESCONTO DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
33,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,08
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
100
4309/000-2016       
354,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
174,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
174,20
2 - BIELETA. DIANT ORIG
139,65
PÇ
2,0000
69,83
3 - MANOPLA DO CÂMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9420 - DESCONTO 
DE 26,5% - PLANEJ. URBANO
40,42
UN
1,0000
40,42
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/003-2016       
0,00
177,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
134,99
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO
42,29
MÊS
0,5400
78,75
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
4310/000-2016       
126,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. BOMBA D'AGUA, BIELETA E MANOPLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 
PLACA DBA 9420 - DESCONTO DE 30% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
126,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5400
81,67
3373/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
101
4316/000-2016       
105,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DO VEÍCULO PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
105,65
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,65
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/003-2016       
0,00
108,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO
Vl.Total:
108,09
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/003-2016       
0,00
4.282,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
4.282,60
Un.:
%
Quantidade:
4,4300
966,01
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
1370/003-2016       
0,00
8.036,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
8.036,70
Un.:
UN
Quantidade:
903,0000
8,90
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
191
4313/000-2016       
13.926,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.926,00
Un.:
TON
Quantidade:
330,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
191
4314/000-2016       
13.926,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.926,00
Un.:
TON
Quantidade:
330,0000
42,20
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
191
4315/000-2016       
13.926,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.926,00
Un.:
TON
Quantidade:
330,0000
42,20
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/003-2016       
0,00
457,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
227,66
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7500
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
58,87
MÊS
0,3700
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
171,15
MÊS
2,1700
78,75
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/003-2016       
0,00
85,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB
Vl.Total:
85,45
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
3317/2016
Outros/Não Aplicável
CAROLINA LOPES GIAMOGESHI
09.00.04.122.3.3.90.39.01
F
221.586.398-65
245
4321/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - PARA USO DA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/003-2016       
0,00
166,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
120,71
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. REF. PARTE DO 
T.A A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
45,81
MÊS
0,2900
157,50
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
299
4293/000-2016       
623,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BEBEDOURO DE COLUNA - 20 LITROS -  (conforme especificação técnica constante no processo  de 
compra)  - ESMALTEC - EGC35B/PN - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS/192 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
623,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
623,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
4292/000-2016       
55,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO NO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
55,20
Un.:
UNI
Quantidade:
60,0000
0,92
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
3651/000-2016 - 01
-498,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3651/0-2016 - MOTIVO: DESTINAÇÃO DE SERVIÇOS INCORRETA
Vl.Total:
-498,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-498,00
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
4298/000-2016       
498,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
Vl.Total:
229,80
Un.:
SV
Quantidade:
1.000,0000
0,23
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
268,20
SV
3.000,0000
0,09
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
341
4302/000-2016       
254,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DA UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
254,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
12,70
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
341
4303/000-2016       
254,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: ESF ALAY CORREA, 
AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, SÃO FRANCISCO, ARAPONGAL OESTE, ARAPONGAL, SERROTE, CAIÇARA, 
XANGRILÁ, RIBEIRÓPOLIS, JD. SÃO PAULO E NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
254,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
12,70
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
455
4299/000-2016       
381,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
381,00
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
12,70
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
4294/000-2016       
144,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal 
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores 
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - PARA USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
144,00
Un.:
PCT
Quantidade:
9,0000
16,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
4295/000-2016       
76,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA USO DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DST/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,56
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
76,56
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
4296/000-2016       
26,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas - KAZ - PARA USO DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DST/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,00
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
13,00
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
4297/000-2016       
178,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bexiga de festa em látex, n.º 06, colorida e lisa, acondicionado em saco plástico transparente lacrado, 
contendo 50 unidades. Constar na embalagem: marca, quantidade, código de barras, data de fabricação e 
validade, número do lote, selo do Inmetro conforme NBR 11786 e dados de identificação do fabricante. - BOLI 
BOLI - PARA USO DO PROGRAMA MUNICIPAL DST/AIDS - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
178,20
Un.:
PCT
Quantidade:
36,0000
4,95
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
512
4300/000-2016       
190,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,50
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
12,70
3434/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
512
4301/000-2016       
190,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PRONTO E ACABADO, EM CARTÃO DE PVC,BRANCO, LAMINDO, TAMANHO, 8,5 X 
5,4 CM, 0,76MM. DE ESPESSURA, IMPRESSO E POLICROMIA, COM FOTOGRAFIA E DADOS FUNCIONAIS 
IMPRESSOS. (EQUIPADO COM PRESILHAS INOX). - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
190,50
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
12,70
33518/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
541
4318/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR MATERIAL DE EXPOSIÇÃO PARA UM EVENTO DA COLÔNIA JAPONESA EM SÃO PAULO/SP, 
SAÍDA: 15/03/2016 ÀS 12h30 E RETORNO: 16/03/2016 ÀS 04h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
7,89
1,0000
7,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/003-2016       
0,00
361,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
182,08
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,6000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
179,85
MÊS
2,2800
78,75
980/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
15.743.182/0001-68
632
2842/001-2016       
0,00
10.242,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de manutenção de fogão, compreendendo: Troca de 02 queimadores longos frontais, troca de 02 
cachimbos, troca de 04 espalhadores grandes e 02 pequenos, troca de queimadores de forno e serviços de 
revestimento na parte interna do forno com galvanização. - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.242,00
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
569,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
182/003-2016       
0,00
467,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
279,55
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,9200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A87 - REF. A PARTE DO TA - ASSISTÊNCIA
187,53
MÊS
2,3800
78,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
780
4311/000-2016       
99,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REPARO NO FIAT UNO DBA 9492 - FUNSSOL
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
780
4312/000-2016       
472,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BORRACHA DA PORTA
Vl.Total:
278,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
69,58
2 - Aquisição de: LANTERNA. DE TETO
106,50
UN
1,0000
106,50
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2016 ATÉ 05/04/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - REPARO NO FIAT UNO DBA 9492 - FUNSSOL
29,11
UN
1,0000
29,11
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/003-2016       
0,00
461,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA
Vl.Total:
461,10
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,5100
304,80
3529/2016
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
855
4320/000-2016       
629,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - PERNOITE
434,54
2,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA AVARÉ PARA REUNIÃO SOBRE O JORI E SOROCABA SOBRE OS JOGOS 
REGIONAIS - SAÍDA: 10/04/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 12/04/2016 ÀS 20h00 - ESPORTES
39,45
5,0000
7,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/003-2016       
0,00
254,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
131,76
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
23,80
MÊS
0,1500
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - ESPORTES
98,81
MÊS
1,2500
78,75
3500/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
859
4317/000-2016       
456,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS CORSA DBA 2071, MARCOPOLO DBA 9494 E 
FIAT UNO FQA 3473 DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
456,98
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
456,98
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Abril de 2016.